№286 від від 16.02.2018 Про звіт щодо виконання районного бюджету за 2017 рік

УКРАЇНА                      

Рокитнівська районна рада

Рівненської області

Сьоме скликання

(двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 16 лютого 2018 року                                                                                                                                                         № 286­­­­­­­­

Про звіт щодо виконання

районного бюджету за 2017 рік

            Заслухавши та обговоривши звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2017 рік, районна рада констатує, що до загального фонду районного бюджету надійшло 46629,2 тис. грн. власних та закріплених доходів, що на 15260,5 тис. грн., або на 48,6  відсотка більше порівняно з 2016 роком.

            Виконання затвердженого на звітний період плану забезпечено на 105,2 відсотка.

За 2017 рік до районного бюджету надійшло з державного бюджету базової дотації 23825,9 тис. грн.; 31847,1 тис. грн. – додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я; 1323,4 тис. грн. – стабілізаційної дотації (100 відсотків до призначень). 

            Із загального фонду державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 484761,0 тис. грн. (99,5 відсотка до планових показників). Крім цього, з обласного  бюджету та місцевих бюджетів району надійшло до районного бюджету інших субвенцій 3287,1 тис. грн.

            Протягом 2017 року із загального фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 582258,2 тис. грн. або 99,6 відсотка до уточнених призначень на звітний період.

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

в и р і ш и л а:

  1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік.
    • По загальному фонду:
      • По доходах в сумі 588386,7 тис. грн.
      • По видатках в сумі 582258,2 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками 6128,5 тис. грн.

1.2.     По спеціальному фонду:

1.2.1.  По доходах в сумі 6117,8 тис. грн.;

1.2.2.  По видатках в сумі 10916,5 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами 4798,7 тис. грн.

 

 Голова  ради                                                                                                                                                                              А.Кінчур

 

 

 

 

УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Соборна, 10, смт.Рокитне, 34200 тел. (03635) 2-14-70, тел./факс (03635)2-17-51

E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Код ЄДРПОУ 02315707

                                              

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до  звіту про виконання  Рокитнівського районного бюджету

за  2017 рік

У 2017 році до загального фонду районного бюджету надійшло                46629,2 тис. грн. власних доходів, що на 15260,5 тис. грн., або 48,6  відсотка більше порівняно з 2016 роком.

Виконання затвердженого річного плану із змінами забезпечено на                  105,2 відсотка, або сума надходжень понад призначення склала 2309,2 тис. грн.

Крім власних доходів, у звітному році на рахунок районного бюджету надійшли в повному обсязі із загального фонду держбюджету 23825,9  тис. грн. базової дотації, 31847,1 тис. грн. – додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я; 1323,4 тис. грн. – стабілізаційної дотації.

         Сума отриманих у 2017 році субвенцій із загального фонду державного бюджету склала 484761,1 тис. грн. або 99,5 відсотка до призначень.

Надходження субвенцій в розрізі видів характеризується наступними показниками:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 264742,8 тис. грн. 99,3 відсотка;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот –  22242,2 тис. грн., або 100 відсотків до плану;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  – 12317,2 тис. грн., або 100 відсотків до плану;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  –  1086,8 тис. грн., або 98,7 відсотка до плану;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 130948,8 тис. грн. або 100 відсотків;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 42518,0 тис. грн.;

- інші субвенції3287,1 тис. грн., в т.ч на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення та на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3556,4 тис. грн. або 100 відсотка;

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджету періоду – 3256,4 тис. грн. або 100 відсотка;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 755,1 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 50,3 тис. грн..

За 2017 рік із загального фонду районного бюджету проведено видатків в обсязі, 582258,2 тис. грн., або 99,6 відсотка до призначень на відповідний період.

У структурі видатків загального фонду районного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають  – 158337,4 тис. грн. або 99,9 відсотка, використання товарів і послуг  –  68313,7 тис. грн.  або 98,4 відсотка (в тому числі медикаменти та перев'язувальні матеріали – 9,7 тис. грн., продукти харчування – 1559,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8009,5 тис. грн. ), поточні трансферти  –         13575,1  тис. грн. або 99,5 відсотка до загальної суми використаних асигнувань.

По спеціальному фонду видатки з урахуванням кредитування виконані на суму 10916,5 тис. грн., що складає 83,1 відсотка до затверджених кошторисних призначень на рік.

                На утримання установ та проведення заходів "Освіти" за 2017 рік за рахунок загального фонду районного бюджету використано 191092,8 тис. грн., або 99,9 відсотка до уточнених призначень на рік. В структурі видатків загального фонду галузі «Освіта» заробітна плата з нарахуваннями складає 176903,4 тис. грн. або 99,9 відсотків, матеріалів і послуг – 13078,2 тис. грн. або 99,1 відсотка, оплата спожитих комунальних послуг і енергоносіїв – 7008,3 тис. грн. або 99,9 відсотка до загальної суми використаних коштів на галузь.

Проведено капітальні видатки на загальну суму 5781,5 тис. грн., в тому числі:

  • придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2027,1 тис. грн.;
  • капітальне будівництво інших об’єктів – 119,7 тис. грн.;
  • капітальний ремонт інших об’єктів – 3634,7 тис. грн..

         На утримання закладів та проведення заходів по "Охороні здоров’я"

з загального фонду районного бюджету використано 53346,7 тис. грн.., або 99,8 відсотка.

         На заробітну плату з нарахуваннями касові та фактичні видатки за       2017 рік 46308,0 тис. грн., відсоток виконання складає 100,0. На медикаменти та перев’язувальні матеріали касові видатки склали 1135,8 тис. грн., що становить 100 відсотків. Витрати на забезпечення одного хворого медикаментами в стаціонарі становить – 5,23 грн., медикаменти (поліклініка) – 0,71 грн. На продукти харчування видатки становили 329,7 тис. грн., що складає 100,0  відсотків. Витрати на забезпечення хворих (із розрахунку 1-го ліжко-дня) на харчування складають 3,50 грн. На оплату енергоносіїв передбачено на 2017 рік планові призначення з урахуванням змін в сумі 2765,5 тис. грн., спожито енергоносіїв та комунальних послуг на суму 2765,5 тис. грн., що складає 100,0 відсотків.

         Із загального фонду районного бюджету на "Соціальний захист та соціальне забезпечення" за  2017 рік використано 306933,8 тис. грн., або 99,4 відсотка до річних призначень.

На сферу "Культура і мистецтво" за  звітний рік із загального фонду районного бюджету використано 11830,1 тис. грн., що складає 100 відсотка  річних призначень з врахуванням внесених змін.

На утримання бібліотек району протягом року спрямовано 2590,7 тис. грн. на утримання школи естетичного виховання дітей спрямовано у 2017 році 2763,1 тис. грн., інші культурно-освітні заклади та заходи – 6476,3 тис. грн.

На  "Фізичну культуру та спорт" із загального фонду районного бюджету у 2017 році використано 1925,0 тис. грн., що складає 99,7 відсотка планових призначень на даний період.

На утримання апарату Рокитнівської районної ради  у 2017 році були використано коштів у сумі 3406,6 тис. грн. або 99,9 відсотка до призначень на рік.  На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 2845,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 115,8 тис. грн.

                   У 2017 році затверджено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на виконання делегованих повноважень районною державною адміністрацією в сумі 472,9 тис. грн.     

Резервний фонд районного бюджету  затверджений, з врахуванням внесених змін, в сумі 54,0 тис. грн. Кошти резервного фонду в 2017 році не використовувалися.

Кредиторська заборгованість по районному бюджету по загальному фонду станом на 01.01.2018 становить 20458,9 тис. грн., в тому числі       20458,9 тис. грн. за рахунок недофінансування субвенцій з державного бюджету.

Заборгованість по захищених статтях видатків районного бюджету відсутня.

Начальник фінансового управління                                                      С.М.Кушнір

 

Календар публікацій

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чр Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

      

Авторські права 2016-2018, © Рокитнiвська районна рада. Усі права захищені.

Ι Карта сайту Ι Вхід на сайт Ι